主講老師: | 屠建清 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡介: | 公司治理,又稱公司治理結(jié)構(gòu),指關(guān)于公司股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理與債權(quán)人住利益主體之間權(quán)利義務(wù)的制度安排。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2024-01-09 14:38 |
課程背景
2008年5月,我國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(以下簡稱內(nèi)控規(guī)范)由財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布,2009年7月1日起,上市公司全部實(shí)施新的基本規(guī)范。
2010年5月,財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布了由《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》和《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》三部分組成的《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,2011年1月1日起首先在境內(nèi)外同時(shí)上市的公司施行。
隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)越來越多。內(nèi)部控制已成為企業(yè)面臨的重大課題和經(jīng)營者必須掌握的一門新型的管理科學(xué)。
課程收益:
使學(xué)員掌握企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè),提升資金活動(dòng)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)、工程項(xiàng)目、合同、成本等生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制技能。
課程時(shí)間:3天,6小時(shí)/天
授課對(duì)象:內(nèi)控、內(nèi)審、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)崗位和中高層
授課方式:故事導(dǎo)入、講授、案例分析、課間活動(dòng)、討論提問、互動(dòng)點(diǎn)評(píng)、課程總結(jié)
課程內(nèi)容:
導(dǎo) 入 企業(yè)管理者必備的十大實(shí)施理念
第一講 企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)四步走
第一步 搭框架
一、關(guān)于組織架構(gòu)指引的主要內(nèi)容
二、關(guān)于組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)
三、關(guān)于組織架構(gòu)的運(yùn)行
案例 海爾集團(tuán)組織架構(gòu)
第二步 找風(fēng)險(xiǎn)
一、風(fēng)險(xiǎn)衡量方法
二、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)
三、風(fēng)險(xiǎn)的定量分析
四、風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)因分析方法
五、影響和頻率記分卡
六、情景分析法
七、壓力測試法
八、風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素圖
第三步 建規(guī)則
一、企業(yè)制度可操作性不強(qiáng)的原因與措施
二、企業(yè)制度執(zhí)行力不到位的原因與措施
第四步 持續(xù)改進(jìn)
案例 SC股份有限公司內(nèi)控體系建設(shè)
▲本講互動(dòng)與答疑
第二講 企業(yè)內(nèi)部控制體系信息化建設(shè)
一、以創(chuàng)新的內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案為基礎(chǔ)
二、分段實(shí)施,持續(xù)優(yōu)化
三、選擇有能力且能夠提供良好服務(wù)的供應(yīng)商和開發(fā)團(tuán)隊(duì)
案例 A公司內(nèi)部控制信息化建設(shè)的做法
第三講 資金活動(dòng)內(nèi)控管理
一、案例 千萬元資金缺口,遷出內(nèi)部控制驚天漏洞
二、資金活動(dòng)控制的總體要求
三、籌資活動(dòng)控制
四、投資活動(dòng)的控制
五、資金運(yùn)營活動(dòng)的控制
▲本講互動(dòng)與答疑
第四講 采購業(yè)務(wù)內(nèi)控管理
一、案例 百萬美金購買,僅用2個(gè)月——貨物是真是假?
二、采購業(yè)務(wù)流程控制
三、主要風(fēng)險(xiǎn)及其管控措施
四、會(huì)計(jì)控制
▲本講互動(dòng)與答疑
第五講 資產(chǎn)內(nèi)控管理
一、案例
(一)利用職務(wù)之便騙取國有財(cái)產(chǎn)64萬元
(二)YXY商場的無形資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制
二、存貨控制
三、固定資產(chǎn)控制
四、無形資產(chǎn)控制
▲本講互動(dòng)與答疑
第六講 銷售業(yè)務(wù)內(nèi)控管理
一、案例 銷售貨款討債不成,如何處置左右為難
二、銷售業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、銷售計(jì)劃管控措施
四、客戶開發(fā)與信用管控措施
五、銷售定價(jià)管控措施
六、訂立銷售合同管控措施
七、發(fā)貨管控措施
八、收款管控措施
九、客戶服務(wù)
十、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制
▲本講互動(dòng)與答疑
第七講 工程項(xiàng)目內(nèi)控管理
一、案例 承包方前期考察不充分,被迫終止跨國承建合同
二、工程立項(xiàng)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施
三、工程建設(shè)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施
四、工程驗(yàn)收主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施
▲本講互動(dòng)與答疑
第八講 擔(dān)保業(yè)務(wù)內(nèi)控管理
一、知識(shí)鏈接 知識(shí)鏈接:反擔(dān)保
二、擔(dān)保業(yè)務(wù)關(guān)鍵控制點(diǎn)和主要控制措施
▲本講互動(dòng)與答疑
第九講 業(yè)務(wù)外包內(nèi)控管理
一、案例 耐克的奧妙
二、各環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施
▲本講互動(dòng)與答疑
第十講 財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)控管理
一、案例 格林柯爾,冷得夠徹底
二、財(cái)務(wù)報(bào)告編制階段的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施
三、財(cái)務(wù)報(bào)告對(duì)外提供階段的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措
▲本講互動(dòng)與答疑
第十一講 合同內(nèi)控管理
一、案例 合同詐騙
一、合同管理的總體要求
二、合同各環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施
▲本講互動(dòng)與答疑
第十二講 內(nèi)部信息傳遞內(nèi)控管理
一、內(nèi)部信息傳遞的總體要求
二、內(nèi)部信息傳遞流程的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施
▲本講互動(dòng)與答疑
第十三講 信息系統(tǒng)內(nèi)控管理
一、信息系統(tǒng)內(nèi)部控制概述
二、信息系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)
案例 泰達(dá)股份內(nèi)部控制案例分析
▲本講互動(dòng)與答疑
第十四講 成本日??刂?/span>
一、研制產(chǎn)品未來成本的控制
二、材料采購過程成本的控制
三、產(chǎn)品生產(chǎn)過程成本的控制
四、銷售過程費(fèi)用的控制
五、管理費(fèi)用日常控制
▲本講互動(dòng)與答疑
第十五講 專項(xiàng)資金(費(fèi)用)控制
一、研發(fā)費(fèi)用控制
二、安全生產(chǎn)費(fèi)用控制
三、環(huán)境保護(hù)費(fèi)用控制
四、建廠(技改)資金控制
▲本講互動(dòng)與答疑
第十六講 質(zhì)量成本控制
一、質(zhì)量成本控制概念
二、質(zhì)量成本控制要求及內(nèi)容
三、質(zhì)量成本預(yù)測與計(jì)劃
四、質(zhì)量成本核算與報(bào)告
五、質(zhì)量成本分析
▲本講互動(dòng)與答疑
第十七講 人力資源成本控制
一、人力資源成本構(gòu)成
二、人力資源成本的計(jì)量
三、人力資源成本的核算
四、人力資源成本控制
▲本講互動(dòng)與答疑
第十八講 全面互動(dòng)答疑與課程總結(jié)
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