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高級財(cái)務(wù)管理者研修課

主講老師: 何靜 何靜

主講師資:何靜

課時安排: 2天,6小時/天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 熟悉金稅四期背景下企業(yè)涉稅風(fēng)險的新變化及面臨的新問題以及稅務(wù)風(fēng)險的成因、識別、控制與防范,掌握稅務(wù)稽查重點(diǎn)和監(jiān)控指標(biāo),了解如何進(jìn)行防范和應(yīng)對涉稅風(fēng)險。 通過課程學(xué)習(xí)切實(shí)幫助企業(yè)降低稅務(wù)風(fēng)險,合理合法運(yùn)用稅收籌劃達(dá)到企業(yè)利益最大化,并通過搭建合規(guī)有效的稅務(wù)管理體系,有效幫助企業(yè)規(guī)避涉稅風(fēng)險,降低稅負(fù)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-10-31 17:16

高級財(cái)務(wù)管理者研修課

課程背景:

2022年8月23日國資委印發(fā)《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》,并將稅務(wù)管理列為合規(guī)管理的一個重點(diǎn)領(lǐng)域并要求制定相應(yīng)制度。2023年數(shù)電發(fā)票已在全國各省市全面鋪開,金稅四期在稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部也將全面升級完善。在稅收大環(huán)境下,企業(yè)稅務(wù)合規(guī)管理日趨重要,避免企業(yè)及其員工在經(jīng)營管理過程中因違規(guī)行為引發(fā)稅收法律責(zé)任、稅收經(jīng)濟(jì)或納稅信譽(yù)損失,是所有企業(yè)稅務(wù)合規(guī)管理的基本出發(fā)點(diǎn)和主要目標(biāo)。

熟悉金稅四期背景下企業(yè)涉稅風(fēng)險的新變化及面臨的新問題以及稅務(wù)風(fēng)險的成因、識別、控制與防范,掌握稅務(wù)稽查重點(diǎn)和監(jiān)控指標(biāo),了解如何進(jìn)行防范和應(yīng)對涉稅風(fēng)險。

通過課程學(xué)習(xí)切實(shí)幫助企業(yè)降低稅務(wù)風(fēng)險,合理合法運(yùn)用稅收籌劃達(dá)到企業(yè)利益最大化,并通過搭建合規(guī)有效的稅務(wù)管理體系,有效幫助企業(yè)規(guī)避涉稅風(fēng)險,降低稅負(fù)。

 

課程收益:

掌握金稅四期的新變化及稅務(wù)稽查新手段

了解司法機(jī)關(guān)和審計(jì)等各部門稅收監(jiān)管的變化和趨勢

● 了解近年來稅務(wù)稽查案例,全面剖析稅務(wù)稽查稽查流程、檢查方向

掌握各稅種的涉稅風(fēng)險防范與應(yīng)對,提升企業(yè)涉稅風(fēng)險管理與籌劃的能力

● 掌握學(xué)習(xí)搭建企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管理體系,避免企業(yè)面臨涉稅風(fēng)險及損失

應(yīng)用行業(yè)內(nèi)合理合法的稅收籌劃思路和落地方法,規(guī)避涉稅風(fēng)險,規(guī)范企業(yè)財(cái)稅運(yùn)營與籌劃思路

 

課程時間:2天,6小時/天

課程對象:財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、企業(yè)管理者等

課程方式:講師講授、案例分析、實(shí)操演練、小組討論、工具演示等多形式的互動,要求全員積極參與。

 

課程大綱

第一講:了解稅收征管趨勢和延續(xù)政策

一、稅收征管趨勢

1. 八部門聯(lián)合辦案

2. 金稅四期功能強(qiáng)大

3. 最高檢2024重點(diǎn)打擊涉稅犯罪

4. 危害稅收征管刑事案件適用法律若干問題的解釋

5. 各地陸續(xù)取消個體核定征收

6. 稅務(wù)稽查2024“雙隨機(jī)一公開”鋪開大檢查

二、稅收優(yōu)惠政策及風(fēng)險防范

1. 小微企業(yè)和個體工商戶稅收優(yōu)惠政策

2. 大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新稅收優(yōu)惠政策

3. 軟件企業(yè)、集成電路稅收優(yōu)惠政策

4. 支持綠色發(fā)展稅收優(yōu)惠政策

享受優(yōu)惠政策的風(fēng)險(案件分析):

案例1:四川廣元警稅聯(lián)合破獲一起利用軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策虛開增值稅專用發(fā)票案件

案例2:河北石家莊警稅聯(lián)合依法查處一起利用小規(guī)模納稅人減免增值稅政策虛開發(fā)票案件

關(guān)注點(diǎn):

1. 從《司法解釋》的嚴(yán)格規(guī)定可以看出,稅務(wù)合規(guī)問題處理不當(dāng),極有可能轉(zhuǎn)化為危害稅收征管刑事案件。因此,稅務(wù)刑事風(fēng)險應(yīng)引起企業(yè)及個人的高度重視,稅務(wù)合規(guī)整改刻不容緩

2. 稅收優(yōu)惠的享受是否符合條件,相關(guān)資料是否按照規(guī)定留存?zhèn)洳?/span>

 

第二講:“以數(shù)治稅”背景下,把握重點(diǎn)領(lǐng)域稅收監(jiān)管和風(fēng)險防范

一、稅務(wù)監(jiān)管各環(huán)節(jié)職責(zé)和監(jiān)管重點(diǎn)

環(huán)節(jié)一:稅務(wù)主管機(jī)關(guān)

環(huán)節(jié)二:大數(shù)據(jù)管理局

環(huán)節(jié)三:稅務(wù)稽查

二、稅務(wù)稽查程序

1. 稅務(wù)稽查案件來源

2. 稅務(wù)稽查四環(huán)節(jié)分離

3. 2024稅務(wù)稽查重點(diǎn)領(lǐng)域

4. 稽查重點(diǎn):虛開發(fā)票

5. 稅務(wù)稽查防范與應(yīng)對

1)如何搭建稅務(wù)風(fēng)險管理體系?

2)如何配合稅務(wù)檢查,需要關(guān)注哪些要點(diǎn)?

3)自查補(bǔ)繳的需關(guān)注的重點(diǎn)有哪些?

4)借助專業(yè)人士,做好稅務(wù)調(diào)查和有效溝通的必要性有哪些?

關(guān)注點(diǎn):掌握稅企關(guān)系維護(hù)、溝通和協(xié)調(diào)的重要性。

 

第三講:智慧稅務(wù)時代下,掌握企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管理策略

一、企業(yè)常見稅務(wù)風(fēng)險分析

1. 無票支出稅收風(fēng)險防范與應(yīng)對

2. 公轉(zhuǎn)私稅收風(fēng)險防范與應(yīng)對

3. 增值稅稅收風(fēng)險防范與應(yīng)對

4. 企業(yè)所得稅稅收風(fēng)險防范與應(yīng)對

5. 個人所得稅稅收風(fēng)險防范與應(yīng)對

6. 其他稅種稅收風(fēng)險防范與應(yīng)對

案例分析:關(guān)聯(lián)企業(yè)間銷售價格明顯偏低,需補(bǔ)稅滯納金4.8億元

案例分析:廣州某公司通過網(wǎng)絡(luò)銷售平臺銷售貨物逾1.1億元未報(bào)稅被稅務(wù)罰款近900萬元

二、高收入高凈值個人涉稅風(fēng)險管理案例

案例分析:為了稅收籌劃就可以這樣玩?

案例分析:董海峰的道歉信引發(fā)的思考

案例分析:同花順補(bǔ)繳稅款25億元稅收籌劃案例分析

三、企業(yè)重組與股權(quán)交易稅務(wù)風(fēng)險

案例分析:股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格不公允,被特別納稅調(diào)整

四、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除與高新技術(shù)企業(yè)

案例分析:M科技有限公司違規(guī)增加研發(fā)扣除項(xiàng)目,補(bǔ)繳稅款及滯納金數(shù)千萬

案例分析:青島取消181家企業(yè)高新技術(shù)資格

案例分析:某生物農(nóng)業(yè)企業(yè)環(huán)境違法取消高新技術(shù)資格

五、新公司法修訂的涉稅風(fēng)險

案例分析:增資、減資稅收風(fēng)險分析

關(guān)注點(diǎn):

1. 了解增值稅、企業(yè)所得稅的銷售收入的完整性、視同銷售的情形、價外費(fèi)用是否計(jì)稅、進(jìn)項(xiàng)抵扣的真實(shí)性和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的風(fēng)險點(diǎn),進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)自查,同時規(guī)避發(fā)票虛開的風(fēng)險

2. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險和爭議處理及應(yīng)對

3. 新公司法企業(yè)股東注意的減資稅負(fù)影響和風(fēng)險點(diǎn)

 

第四講:智慧稅務(wù)時代下,開展企業(yè)稅收籌劃

一、經(jīng)營環(huán)節(jié)的稅收籌劃(13個場景)

1. 稅務(wù)身份選擇

2. 供應(yīng)商選擇

3. 業(yè)務(wù)的合理拆分

4. 重組業(yè)務(wù)模式

5. 業(yè)務(wù)流程再造

6. 會員制模式

7. 改變增值稅計(jì)稅方法

8. 小型微利企業(yè)的籌劃

9. 無票支出與公轉(zhuǎn)私

10. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)等

11. 特殊性稅務(wù)重組

12. 薪酬設(shè)計(jì)

13. 股權(quán)激勵

案例分析:京東會員制模式稅收籌劃案例分析

案例分析:關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)分?jǐn)偟陌咐治?/span>

案例分析:公司沒有車,員工出差回來有加油費(fèi)報(bào)銷,可以用油票報(bào)嗎?

案例分析:中石油集團(tuán)企業(yè)通過利潤轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)特殊的稅收籌劃分析

二、投融資環(huán)節(jié)的稅收籌劃

1. 有限公司OR個獨(dú)(合伙)OR個體

2. 軟件企業(yè)等經(jīng)營主體的選擇

3. 注冊資本和借款等的籌劃

4. 非貨幣資產(chǎn)投資的籌劃

案例分析:中國稅務(wù)報(bào):新公司法實(shí)施后,用非貨幣性資產(chǎn)出資的稅務(wù)影響

三、合同環(huán)節(jié)的稅收籌劃

1. 合同如何控稅?

2. 合同如何簽訂降低印花稅?

3. 合同如何簽訂延遲納稅義務(wù)發(fā)生時間?

4. 合同如何簽訂減少納稅金額?

5. 合同如何簽訂增加進(jìn)項(xiàng)抵扣?

6. 合同如何簽訂降低員工個稅?

案例分析:電器購銷合同的簽訂節(jié)約印花稅

案例分析:設(shè)備銷售公司采用預(yù)收款方式簽訂合同延遲納稅義務(wù)發(fā)生時間

案例分析:物業(yè)公司出租房屋的籌劃分析

四、股權(quán)退出稅收籌劃方案分析

1. 先分紅后轉(zhuǎn)讓籌劃降低稅負(fù)

2. 先“分紅+盈余公積轉(zhuǎn)增資本”再轉(zhuǎn)讓降低稅負(fù)

4. 先撤資后增資降低稅負(fù)

5. 進(jìn)行定向分紅降低稅負(fù)

6. 籌劃可以延遲納稅

7. 合理籌劃撤資減資順序規(guī)避風(fēng)險

案例分析:江蘇國泰:以特殊性劃轉(zhuǎn)股權(quán)的形式對子公司減資籌劃分析

案例分析:鴻星科技(集團(tuán))股份有限公司派生分立的稅收籌劃分析

五、搭對股權(quán)架構(gòu)的稅務(wù)籌劃

1. 股權(quán)架構(gòu)搭建方式分析

案例分析:真功夫的股權(quán)戰(zhàn)爭

2. 不同頂層架構(gòu)下稅收差異分析

3. 不同股權(quán)架構(gòu)的選擇

1)隔離涉稅和經(jīng)營風(fēng)險應(yīng)如何設(shè)置股權(quán)架構(gòu)?

2)股權(quán)架構(gòu)如何設(shè)置最節(jié)稅?

3)不同時期如何搭建股權(quán)架構(gòu)?

案例分析:支付寶的股權(quán)架構(gòu)

案例分析:跨境電商的股權(quán)架構(gòu)

案例分析:賽維時代股權(quán)布局

關(guān)注點(diǎn):

1. 掌握不同情形下稅負(fù)如何測算,進(jìn)行增值稅、所得稅等各稅種的合理籌劃

2. 通過合理拆分業(yè)務(wù)降低稅負(fù)的籌劃方法

3. 股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)合理降低稅負(fù),規(guī)避股權(quán)架構(gòu)調(diào)整過程中的涉稅風(fēng)險

 

第五講:搭建企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管理體系

一、企業(yè)合規(guī)相關(guān)政策解讀

1. 企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管理指引

2. 中央企業(yè)“合規(guī)管理強(qiáng)化年”

3. 規(guī)范高效稅務(wù)管理-國資委“1455”

二、企業(yè)稅務(wù)管理體系搭建內(nèi)容和流程

1. 稅務(wù)管理價值鏈

2. 稅務(wù)管理框架

3. 稅務(wù)管理架構(gòu)及職責(zé)

4. 企業(yè)目前稅務(wù)管理現(xiàn)狀

5. 稅務(wù)管理制度及稅務(wù)指引的流程

6. 稅務(wù)風(fēng)險管理體系搭建

案例分析:中興通訊稅務(wù)風(fēng)險管理體系

案例分析:新奧集團(tuán)稅務(wù)風(fēng)險管理體系

關(guān)注點(diǎn):合理搭建企業(yè)稅務(wù)管理體系和內(nèi)控制度,重點(diǎn)在于監(jiān)督落實(shí)和績效考核

 
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