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企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)與實(shí)施技巧

主講老師: 夏倩 夏倩

主講師資:夏倩

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 內(nèi)部審計(jì)目的多樣,審計(jì)涵蓋的范圍寬廣,主要服務(wù)于管理層的管理,幫助管理層分析評(píng)價(jià)企業(yè)的內(nèi)部控制流程,并就內(nèi)部控制系統(tǒng)的優(yōu)化提供管理建議。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-10-18 16:37


課程收益】:

內(nèi)部審計(jì)人員必須要重新審視自己的審計(jì)程序與方法,與時(shí)俱進(jìn),圓滿完成自身角色的變化。

本課程以案說(shuō)法,針對(duì)不同的審計(jì)對(duì)象、有不同的審計(jì)方法,讓枯燥的審計(jì)知識(shí)、方法和技巧鮮活展現(xiàn)。通過(guò)培訓(xùn):學(xué)會(huì)在實(shí)務(wù)中,如何“小題大做”、“順藤摸瓜”找到問(wèn)題的關(guān)鍵;學(xué)會(huì)從不同的視角解讀不同的審計(jì)技巧與應(yīng)用,會(huì)成為一位讓員工敬重、各部門感激、領(lǐng)導(dǎo)信任的優(yōu)秀內(nèi)審人員;跳出原來(lái)混亂無(wú)章的工作狀態(tài),建立科學(xué)先進(jìn)的審計(jì)流程,重新審視和重整自己的工作;明確如何結(jié)合企業(yè)自身的特點(diǎn),建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng);

培訓(xùn)對(duì)象

  企業(yè)內(nèi)部審計(jì)人員、財(cái)務(wù)人員、法務(wù)等相關(guān)人員

培訓(xùn)時(shí)間

2天(上午9:00-12:00,下午1:30-4:30 )

課程大綱】:

引子(基本原理簡(jiǎn)介

第一節(jié) 解開企業(yè)內(nèi)部?jī)?nèi)審的困惑與無(wú)力

一、內(nèi)部審計(jì)定義是什么

二、內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)有哪些區(qū)別

三、內(nèi)部審計(jì)的困惑是什么

四、內(nèi)部審計(jì)人員的無(wú)助有哪些

五、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的特性是什么

第二節(jié)、如何快速地建立一支有效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)

一、內(nèi)部審計(jì)部門在企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的位置

二、內(nèi)部審計(jì)部門工作的范圍重點(diǎn)及作用

三、內(nèi)審成員需要具備哪些才能與技能

四、內(nèi)審成員的來(lái)源有哪些要求

五、內(nèi)審人員日常質(zhì)素提高方法

六、如何培養(yǎng)內(nèi)部審計(jì)梯隊(duì)的人員

七、內(nèi)部審計(jì)的項(xiàng)目與時(shí)間如何管理

案例:遇到這些情況如何處理

第三節(jié)、企業(yè)內(nèi)審程序與報(bào)告如何編寫

一、內(nèi)部審計(jì)程序與步驟是什么

1、企業(yè)審計(jì)目標(biāo)與授權(quán)

2、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)備工作有哪些

3、如何進(jìn)行初步調(diào)查

4、分析性程序及符合性測(cè)試是什么

5、實(shí)質(zhì)性測(cè)試及詳細(xì)審查是什么

6、審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議有哪些

7、審計(jì)報(bào)告如何編制

8、后續(xù)審計(jì)如何進(jìn)行

9、如何進(jìn)行審計(jì)評(píng)級(jí)

10、審計(jì)歸檔需注意哪些

二、內(nèi)部審計(jì)各階段過(guò)程的常用文書與表格

三、內(nèi)部審計(jì)常用報(bào)告要點(diǎn)有哪些

案例:某大型企業(yè)內(nèi)審報(bào)告實(shí)例展示

第四節(jié)、企業(yè)內(nèi)審的技術(shù)方法與實(shí)戰(zhàn)技巧

一、審查書面資料的方法有哪些

1、順查法與逆查法實(shí)際運(yùn)用

2、詳查法與抽查法實(shí)際運(yùn)用

3、如何運(yùn)用綜合法查出“小金庫(kù)”

二、內(nèi)部審計(jì)客觀實(shí)物證實(shí)方法有哪些

1、內(nèi)部審計(jì)的盤點(diǎn)、調(diào)節(jié)與鑒定

2、如何發(fā)現(xiàn)挪用公款與暗炒期貨的蛀蟲

3、如何找到虛增庫(kù)存價(jià)值調(diào)節(jié)利潤(rùn)欺騙上級(jí)單位的幕后人

三、如何通過(guò)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)信息失真與財(cái)務(wù)舞弊

1、收入確認(rèn)審計(jì)

2、長(zhǎng)期股權(quán)投資審計(jì)

3、研發(fā)費(fèi)用審計(jì)

4、政府補(bǔ)助審計(jì)

5、關(guān)聯(lián)交易審計(jì)

6、長(zhǎng)期股權(quán)投資審計(jì)

四、如何撰寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告

1、內(nèi)審報(bào)告的要素

2、內(nèi)審報(bào)告格式

五、企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)流程實(shí)務(wù)解析

案例:在失敗的審計(jì)項(xiàng)目里看到什么

第五節(jié)、如何通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控漏洞(9大案例)

1、資金管理防詐騙與挪用 

2、費(fèi)用管理防失控 

3、資產(chǎn)管理防無(wú)效 

4、應(yīng)收賬款管理防壞賬 

5 、投資管理防失誤 

6、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)管理防失控 

7、 合同管理防無(wú)效 

8 內(nèi)外部信息傳遞防滯后 

9、信息披露防違規(guī)

總結(jié)

 


 
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