主講老師: | 徐之光 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 企業(yè)管理是對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制等一系列活動(dòng)的總稱(chēng)。企業(yè)管理涉及企業(yè)的各個(gè)方面,包括戰(zhàn)略管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理等。企業(yè)管理的主要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。一個(gè)成功的企業(yè)需要有一個(gè)高效的管理團(tuán)隊(duì),能夠制定科學(xué)的管理制度,優(yōu)化資源配置,提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量。同時(shí),企業(yè)管理還需要不斷創(chuàng)新和變革,以適應(yīng)市場(chǎng)變化和滿(mǎn)足客戶(hù)需求。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2024-01-18 11:53 |
課程背景:
在新冠疫情的沖擊下,企業(yè)如何確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)的效率和效果?如何確保企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性?如何保證企業(yè)遵守相關(guān)法律法規(guī)?為了實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的上述目標(biāo),企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制體系。但什么是有效的內(nèi)部控制體系?如何建評(píng)價(jià)和改進(jìn)企業(yè)的內(nèi)部控制?這已日益成為困擾大多數(shù)企業(yè)的一個(gè)問(wèn)題。
課程收益:
▲ 致力于使高層管理人員從戰(zhàn)略高度和具體的經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)內(nèi)部控制,并將內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)與具體的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)結(jié)合起來(lái),從而可以將內(nèi)部控制在本企業(yè)落到實(shí)處。
▲ 通過(guò)大量?jī)?nèi)控實(shí)踐案例,將幫助您掌握企業(yè)內(nèi)部控制體系搭建和設(shè)計(jì)的方法以及運(yùn)用技能。
課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天。
課程對(duì)象:財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司高級(jí)理人員、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的經(jīng)理、主管和其他管理人員、財(cái)務(wù)與其他職能部門(mén)的經(jīng)理和管理人員。
授課方式:轉(zhuǎn)變觀(guān)念/持續(xù)改進(jìn)/落地實(shí)施;講師講授+案例分析+案例研討+現(xiàn)場(chǎng)演練+小組決策+結(jié)果評(píng)析+經(jīng)驗(yàn)分享;案例均是由老師親身操作,真實(shí)可鑒,針對(duì)性強(qiáng).課程將在愉快幽默的氛圍中引導(dǎo)學(xué)員學(xué)習(xí)并實(shí)踐財(cái)務(wù)管理知識(shí)。
課程大綱
第一講 內(nèi)控是什么?
一、內(nèi)控概念區(qū)分
1)法務(wù)工作
2)ISO 19600-2014合規(guī)體系
3)COSO風(fēng)險(xiǎn)管理框架
4)問(wèn)題:內(nèi)部控制是什么?
二、合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)控三者關(guān)系
1)合規(guī)是“打基礎(chǔ)”
2)內(nèi)控是合規(guī)的“最高等級(jí)
3)風(fēng)控管理是“最高形式”
三、風(fēng)控與內(nèi)控的異同
1)相同點(diǎn):
a) 評(píng)估企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
b) 防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
c) 控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
2)不同點(diǎn):
a) 審視風(fēng)險(xiǎn)的角度不同
b) 處置風(fēng)險(xiǎn)的工具不同
四、內(nèi)控的定義和關(guān)鍵概念
1)內(nèi)控的定義
2)內(nèi)控關(guān)鍵概念
案例講解1:企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及工具示例
案例講解2:企業(yè)內(nèi)部控制流程及工具示例
第二講 為什么做內(nèi)控?
一、監(jiān)管部門(mén)要求
二、宣貫風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
1)黑天鵝:小概率而又影響巨大的事件
2)黑犀牛:大概率且影響巨大的潛在危機(jī)
3)風(fēng)險(xiǎn)(魚(yú))Vs 風(fēng)險(xiǎn)管理(漁)
三、發(fā)現(xiàn)組織問(wèn)題
1)組織的把脈人:組織架構(gòu)是企業(yè)的骨架,那么內(nèi)控就是企業(yè)的脈搏
2)如何防微杜漸:海恩法則的警示
3)強(qiáng)化全員責(zé)任:
四、流程全程控制
1)流程框架描述:緊盯資金線(xiàn)、權(quán)利線(xiàn)、流程線(xiàn)
2)串聯(lián)所有業(yè)務(wù):描繪每個(gè)部門(mén)的流程全景圖
3)按照制度運(yùn)行
五、內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)內(nèi)化
1) 內(nèi)控方法:風(fēng)險(xiǎn)地圖、授權(quán)體系、量化分析模型、COSO模型、COBIT治理框架、實(shí)施四階段六步驟方法及PDCA循環(huán)
2) 內(nèi)控實(shí)踐:五確認(rèn)一兌現(xiàn)模型:?jiǎn)栴}確認(rèn)、差距確認(rèn)、原因確認(rèn)、措施確認(rèn)、責(zé)任確認(rèn)、跟進(jìn)監(jiān)督
六、推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)
案例講解1:風(fēng)險(xiǎn)地圖的運(yùn)用案例
案例講解2:授權(quán)體系的設(shè)計(jì)案例
案例講解3:PDCA循環(huán)方法運(yùn)用案例
第三講 內(nèi)控體系怎么建?
一、內(nèi)控體系框架搭建的四分法
1)按企業(yè)的類(lèi)型劃分:分為多元化集團(tuán)、專(zhuān)業(yè)化集團(tuán)、單體企業(yè)、分支機(jī)構(gòu)...
2)按企業(yè)所處階段劃分:培育期企業(yè)、成長(zhǎng)期企業(yè)、成熟期企業(yè)、衰退期企業(yè)…
3)按企業(yè)所處行業(yè)劃分:分傳統(tǒng)制造類(lèi)、化工類(lèi)、金融投資類(lèi)、房地產(chǎn)類(lèi)……
4)按內(nèi)控層次分類(lèi):公司層面的控制、業(yè)務(wù)層面的控制和信息層面的控制
二、關(guān)鍵步驟一:搭框架
1) 公司層面的控制:企業(yè)戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、人力資源、企業(yè)文化、全面預(yù)算...
2) 業(yè)務(wù)層面的控制:銷(xiāo)售收款循環(huán)、采購(gòu)付款循環(huán)、生產(chǎn)循環(huán)、資金循環(huán)...
3) 信息層面的控制:內(nèi)部信息傳遞、信息系統(tǒng)...
三、關(guān)鍵步驟二:找風(fēng)險(xiǎn)
1) 理解不同風(fēng)險(xiǎn)特征:不同成長(zhǎng)階段、規(guī)模、所有制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)不同
2) 制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估策略:設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)、確立有效風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)
3) 執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序:收集原始數(shù)據(jù)、分類(lèi)別分層次進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
四、關(guān)鍵步驟三:建規(guī)則
五、關(guān)鍵步驟四:早預(yù)警
六、關(guān)鍵步驟五:嚴(yán)內(nèi)審
案例分享1:創(chuàng)建內(nèi)控體系框架案例
案例分享2:內(nèi)控體系落地方法案例
案例分享3:風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及成果的案例
第四講 內(nèi)控的誤區(qū)!
一、誤區(qū)之一:內(nèi)控就是寫(xiě)制度
1)制度和流程完美地固化了先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),提升效率
2)內(nèi)控不等同于制度,因內(nèi)控而生,隨內(nèi)控而變
二、誤區(qū)之二:內(nèi)控部門(mén)刷存在感
1)并非出自企業(yè)實(shí)際管理的需要,為內(nèi)控而內(nèi)控
2)通過(guò)表單來(lái)自?shī)首詷?lè),被認(rèn)為只是在刷存在感
三、誤區(qū)之三:內(nèi)控就是不讓人好過(guò)
1)內(nèi)部牽制是組織機(jī)構(gòu)控制、職務(wù)分離控制的基礎(chǔ)
2)內(nèi)控做得好,有助于企業(yè)的路走得更穩(wěn)、更長(zhǎng)遠(yuǎn)
四、誤區(qū)之四:內(nèi)控是消防員
1)因內(nèi)控還未成體系,缺乏操作經(jīng)驗(yàn),多是救火式
2)內(nèi)控可以應(yīng)急,但長(zhǎng)效機(jī)制的建立是關(guān)注的領(lǐng)域
五、誤區(qū)之五:內(nèi)控是老板的事
1)治理層的角色與責(zé)任
2)治理層的角色與責(zé)任
3)員工的角色與責(zé)任
4)內(nèi)部審計(jì)的角色與責(zé)任
5)外部審計(jì)師角色和責(zé)任
6)外部組織的角色和責(zé)任
六、誤區(qū)之六:我們公司沒(méi)有內(nèi)控
1)實(shí)質(zhì)重于形式原則,這才叫真正意義上的內(nèi)控
2)內(nèi)控其實(shí)無(wú)處不在,沒(méi)那么高深也沒(méi)那么復(fù)雜
3)每個(gè)組織都不得不多次確定效率和規(guī)范的界標(biāo)
第五講 如何解決內(nèi)控問(wèn)題?-內(nèi)控常見(jiàn)的問(wèn)題和應(yīng)對(duì)
案例1 高級(jí)管理層不支持或支持力度弱
案例2 企業(yè)職能部門(mén)人員內(nèi)控意識(shí)淡薄
案例3 將效率作為弱化或逾越內(nèi)控理由
案例4 內(nèi)控工作成為內(nèi)控部門(mén)的獨(dú)角戲
案例5 制度和流程缺乏整體性和系統(tǒng)性
案例6 內(nèi)控制度的設(shè)計(jì)和執(zhí)行的不一致
第六講 未來(lái)的內(nèi)控?
一、數(shù)字技術(shù)趨勢(shì)下的內(nèi)控手段升級(jí)
1)不相容職務(wù)分離數(shù)字化技術(shù)
2)授權(quán)審批控制的數(shù)字化技術(shù)
3)會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制的數(shù)字化技術(shù)
4)財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制的數(shù)字化技術(shù)
5)全面預(yù)算控制的數(shù)字化技術(shù)
6)績(jī)效考評(píng)控制的數(shù)字化技術(shù)
二、內(nèi)控2.0-從合規(guī)到價(jià)值創(chuàng)造
1)內(nèi)控2.0時(shí)代的“新趨勢(shì)”
2)內(nèi)控2.0三大“變革領(lǐng)域”
課程總結(jié)及答疑互動(dòng):構(gòu)建本次課程學(xué)習(xí)思維導(dǎo)圖-結(jié)語(yǔ)
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