主講老師: | 黃啟富 | |
課時安排: | 1天,6小時/天 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 請看詳細課程介紹 | |
內訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2022-11-14 13:40 |
【課程背景】
在疫情以及國際經濟形勢變化的影響下,企業(yè)生存與發(fā)展的外部環(huán)境也越來越嚴峻,為了幫助企業(yè)度過難關,國家近幾年出臺了一系列的減稅降費政策,那么如何才能將這些優(yōu)惠政策轉化成企業(yè)的稅收紅利?這需要我們認真研究和解讀政策背后的關鍵要點。
另外,對于中小企業(yè)來說,由于經營不規(guī)范、財務不規(guī)范引起稅務管理不規(guī)范,而這種不規(guī)范由于歷史原因復雜、運行時間長,以至于成為企業(yè)和財務管理的一個難點和疼點。
稅務政策背后需要關注哪些要點?
企業(yè)稅務風險在稅收大數據面前很容易被引爆,怎么辦?
如何化解中小企業(yè)普遍存在的稅務問題?
解讀稅收條款、把握政策走勢;揭示稅務問題背后的原因、幫助企業(yè)構建稅務風險處理思路!本課程撥云見日,讓企業(yè)及財務人員掌握對國家稅收政策的利用、掌握如何對稅收風險進行控制。
黃老師具有多年的稅務籌劃經驗,幫助多家企業(yè)成功實現了稅務籌劃架構搭建和稅務風險防范,對于國家財稅政策變化具有較深研究。
本課程結合最新財稅政策變化解讀讓學員了解國家稅收政策的發(fā)展趨勢,同時從實踐角度給企業(yè)防范稅務風險提供有益建議。
【課程收益】
? 2022年最新稅收政策解讀
? 稅務稽查的內容和應對方法
? 掌握如何防范稅務風險
? 涉稅風險發(fā)生后的應對措施
【課程特色】經驗凝結,授人以漁;內容科學,邏輯清晰;理實交融,拓寬視野
【課程對象】老板、財務人員、涉稅管理人員
【課程時間】1天(每天6小時)
【課程大綱】
第一講 2022年減稅降費政策解讀
1、2022年新出臺減稅降費政策解讀
? 2022年增值稅期末留抵退稅政策
? 中小微企業(yè)設備器具所得稅稅前扣除政策
? 航空和鐵路運輸企業(yè)分支機構暫停預繳增值稅政策
? 公共交通運輸服務收入免征增值稅政策
? 3歲以下嬰幼兒照護個人所得稅專項附加扣除政策
? 增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅政策
? 科技型中小企業(yè)研發(fā)費用加計扣除政策
? 快遞收派服務收入免征增值稅政策
? 減征部分乘用車車輛購置稅政策
? 小微企業(yè)“六稅兩費”減免政策
? 小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅政策
? 制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納部分稅費政策
? 階段性緩繳企業(yè)社會保險費政策
? 印花稅降低政策
2、延續(xù)實施的減稅降費政策
? 重點群體創(chuàng)業(yè)稅費扣減政策
? 吸納重點群體就業(yè)稅費扣減政策
? 企業(yè)扶貧捐贈所得稅稅前扣除政策
? 扶貧貨物捐贈免征增值稅政策
? 自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)稅費扣減政策
? 吸納退役士兵就業(yè)稅費扣減政策
? 科技企業(yè)孵化器等免征房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅和增值稅政策
? 高校學生公寓免征房產稅、印花稅政策
? 城市公交站場等運營用地免征城鎮(zhèn)土地使用稅政策
? 農產品批發(fā)市場、農貿市場免征房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅政策
? 從事污染防治的第三方企業(yè)減免企業(yè)所得稅政策
? 支持疫情防護救治等免征個人所得稅政策
? 商品儲備免征印花稅和房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅兩稅政策
? 制造業(yè)中小微企業(yè)繼續(xù)延緩繳納2021年第四季度部分稅費
? 生產、生活性服務業(yè)增值稅加計抵減政策
? 創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)和天使投資個人有關稅收優(yōu)惠政策
? 全年一次性獎金個人所得稅優(yōu)惠政策
? 上市公司股權激勵個人所得稅優(yōu)惠政策
? 外籍個人津補貼個人所得稅優(yōu)惠政策
? 階段性降低失業(yè)保險、工傷保險費率政策
第二講、稅務稽查的邏輯
1、強大的稅務網絡爬蟲功能
案例:企業(yè)對銷售收入包裝宣傳,牽涉出偷稅問題
2、稅務稽查的四大原因
3、稅務稽查的方法和手段有哪些
? 引起稅務稽查的四大原因
? 稅務稽查和稅務檢查有何不同
案例:影視圈陰陽合同事件引發(fā)稅務大檢查
? 稅務稽查的類型有哪些
4、金稅四期系統(tǒng)能實現哪些數據比對
? 金稅系統(tǒng)如何對基礎信息進行比對
案例:基礎數據比對不一致,牽扯出企業(yè)稅務問題
? 你的企業(yè)稅負率合理嗎
? 財務指標是否異常
? 進銷品名、規(guī)格是否一致
案例:黃金案頻發(fā),金稅系統(tǒng)鎖定開票品名、規(guī)格不一致行為
5、上游企業(yè)稅務異常牽扯到下游
案例:虛開增值稅發(fā)票牽涉到下游數百家企業(yè)
6、內部人員舉報
案例:人員離職舉報,A公司偷稅被查
7、應對稅務稽查的技巧
第三講、會計報表隱含的風險評估和防范技巧
1、企業(yè)常見的21項稅務問題
2、貨幣資金風險及處理技巧
3、其他應收款掛賬風險及處理技巧
4、存貨賬實不符處理技巧
5、其他應付款掛賬風險及處理技巧
6、轉增資本風險及處理技巧
7、收入隱含的風險及處理技巧
8、成本隱含的風險及處理技巧
綜合案例講解、課堂練習
第四講、主要稅種涉稅風險防范
1、增值稅涉稅風險防范
? 銷售涉稅風險及防范
? 采購涉稅風險及防范
? 發(fā)票涉稅風險及防范
2、企業(yè)所得稅涉稅風險及防范
? 收入確認風險與防范
? 成本確認風險與防范
? 三項經費扣除風險與防范
? 業(yè)務招待費、廣宣費扣除風險與防范
? 加計扣除風險與防范
? 對外捐贈風險與防范
? 手續(xù)費、傭金入賬風險與防范
? 借款利息稅前扣除風險與防范
? 資產報廢、壞賬損失稅前扣除風險與防范
綜合案例講解、課題練習
第五講、稅務風險法律后果及應對技巧
1、稅收制度:對企業(yè)和法人有哪些影響
2、聯合懲戒制度:對企業(yè)和法人有哪些影響
3、違反稅收法律制度的十四項罪名
4、虛開增值稅發(fā)票面臨的法律后果
5、虛開普通發(fā)票面臨的法律后果
案例:企業(yè)注銷后通過其他公司開票被查,三人被判刑
6、偷稅面臨的經濟和法律后果
7、企業(yè)被認定為虛開或偷稅后的處理方法
案例:虛開增值稅發(fā)票被查后積極認罪認罰被免于刑事處罰
案例:虛開增值稅發(fā)票被最高院判定無罪
8、被稅務稽查后的風險應對措施
綜合案例講解、課堂練習
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