年度經(jīng)營計劃的制定與目標分解

課程背景：

年度經(jīng)營規(guī)劃的制定與落實是每個企業(yè)關(guān)注的重點和難點，“凡事預則立，不預則廢?！辈块T年度工作規(guī)劃無論是對企業(yè)而言，還是對部門管理者而言，都是重中之重。有些管理者，在談到部門年度工作規(guī)劃的時候，往往覺得無從下手。他們的理由很多，比如“計劃不如變化快”、“沒人會做”、“別的部門都沒做”、“做計劃就是走形式”。

同時，管理者經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)部門工作總是一團“亂麻”，無從下手;事情總是在做完以后才發(fā)現(xiàn)與當初所想的相差甚遠。究其原因，就是因為部門事先沒有一個統(tǒng)一的目標和工作規(guī)劃。

課程目標：

通過本課程的學習，公司管理層將學會如何圍繞企業(yè)銷售收入、利潤等經(jīng)營目標制定企業(yè)年度經(jīng)營規(guī)劃，能使部門的工作有計劃、有效率地進行，從而提升企業(yè)整體的競爭力。另外，還可以做好部門的定位，將部門的工作與企業(yè)的戰(zhàn)略緊密地聯(lián)系在一起，使本部門更容易獲得高層管理者的重視，使部門和個人得到更好的發(fā)展。

課程特色：

● 課前深入調(diào)查學員單位年度經(jīng)營規(guī)劃與落實的難點、疑點，結(jié)合學員單位的情況全程進行實操演練，學習建立公司年度經(jīng)營規(guī)劃；

● 結(jié)合主講老師十六年的寶貴咨詢實戰(zhàn)經(jīng)驗，課程案例均是由主講老師親身操作，真實可鑒；

● 針對性設(shè)計以學員企業(yè)為背景的實戰(zhàn)演練，消化課程知識，讓學員把錯誤犯在課堂里，把正確方法帶回去；

● 分組研討、實戰(zhàn)演練，讓學習變成一個饒有趣味的競賽。

課程對象：企業(yè)高管及部門負責人

課程時間：1-2天，6小時/天

課程方法：課程講授50%，案例分析及小組研討30%，實操練習20%

課程大綱

第一講：從戰(zhàn)略到經(jīng)營規(guī)劃

一、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

1. 外部競爭環(huán)境的變化

2. 企業(yè)經(jīng)營最可怕的是什么

3. 戰(zhàn)略層次

4. 企業(yè)的定位

二、企業(yè)年度經(jīng)營規(guī)劃建立流程

三、宏觀環(huán)境分析

四、行業(yè)環(huán)境分析

五、競爭對手分析

1. 誰是競爭對手

2. 如何收集競爭對手情報

3. 如何實施競爭對手分析

六、SWOT分析

1. 競爭優(yōu)勢分析

2. 競爭劣勢分析

3. 潛在發(fā)展機會分析

4. 外部威脅分析

七、企業(yè)年度經(jīng)營規(guī)劃包含的內(nèi)容

第二講：企業(yè)年度經(jīng)營規(guī)劃的目標制定

一、上年度的工作計劃盤點

1. 計劃綱要

2. 跟蹤績效

3. 指標達成

4. 工作要項

5. 人才培養(yǎng)

二、企業(yè)年度目標的制定

1. 什么更重要

2. 企業(yè)的業(yè)務重點領(lǐng)域

案例講解：某公司的目標管理體系

三、目標的性質(zhì)

1. 定量目標

2. 定性目標

3. 結(jié)果性目標

4. 過程性目標

四、目標制定的四個維度

1. 數(shù)量

2. 時間

3. 質(zhì)量

4. 成本

五、目標制定的SMART原則

1. 具體的

2. 可測量的

3. 可實現(xiàn)的

4. 相互關(guān)聯(lián)的

5. 一定時限的

六、企業(yè)級目標設(shè)計的八個方面

1. 技術(shù)創(chuàng)新

2. 市場地位

3. 生產(chǎn)及服務能力

4. 財務及資產(chǎn)

5. 獲利能力

6. 管理者的培養(yǎng)

7. 員工績效

8. 社會責任

七、企業(yè)級目標分解方法

1. 理解目標

2. 直接分解

3. 直接落實

4. 價值樹分解

八、企業(yè)級目標的分解

1. 如何將企業(yè)目標分解到部門

課堂案例：利潤目標的分解到部門

2. 如何將部門KPI分解到崗位

課堂案例：產(chǎn)品交付周期目標的分解到崗位

3. 目標的時間維度分解

九、目標值的制定

1. 歷史比較法

2. 行業(yè)標桿法

3. 策略分析法

4. 資源變化法

5. 競標決定法

第三講：圍繞目標的年度經(jīng)營規(guī)劃制定

一、企業(yè)年度經(jīng)營規(guī)劃的制定

1. “目標——策略——計劃”的聯(lián)系與區(qū)別

2. 計劃制定前的準備

3. 計劃制定的5W2H

4. 重點事項的確定

課堂案例：某企業(yè)的年度經(jīng)營規(guī)劃

二、圍繞公司經(jīng)營規(guī)劃的部門年度工作規(guī)劃

1. 圍繞目標

2. 從上級產(chǎn)生

3. 從本部門產(chǎn)生

4. 從內(nèi)外客戶產(chǎn)生

三、部門工作項目整理

1. 工作項目的要素

2. 工作項目的主要內(nèi)容

四、部門工作立項

1. 分類、打包

2. 確定名稱和目標

3. 確定負責人、資源需求和進度計劃

五、部門項目計劃

1. 確定項目工作范圍

2. 分配任務職責

3. 統(tǒng)籌項目間活動的關(guān)聯(lián)

課堂演練：部門年度工作規(guī)劃的制定

第四講：年度經(jīng)營規(guī)劃的落實

一、計劃的執(zhí)行監(jiān)控

1. 工作計劃的執(zhí)行與監(jiān)控

2. 主管如何通過月度目標檢討會進行過程控制

3. 月度“燒烤”會的流程與操作技巧

4. 季度經(jīng)營分析會的流程與操作技巧

5. 工作計劃的執(zhí)行保障

課堂案例：計劃落實的過程輔導

二、日清管理

1. 如何制定個人工作計劃

2. 日清表的設(shè)計

3. 日清管理中遇到的問題

4. 通過“日清表”讓員工自我控制

三、經(jīng)營規(guī)劃的實施保障