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《企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算管理》培訓(xùn)課程大綱

主講老師: 付華
課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 財(cái)務(wù)稅務(wù)是企業(yè)管理中至關(guān)重要的環(huán)節(jié),它涉及資金的籌集、運(yùn)用、分配及稅務(wù)籌劃與合規(guī)。通過精細(xì)的財(cái)務(wù)管理,企業(yè)能確保資金的有效流動(dòng),提升運(yùn)營(yíng)效率與盈利能力。稅務(wù)方面,則要求企業(yè)遵循國(guó)家稅收政策,合理規(guī)劃稅務(wù)結(jié)構(gòu),以減少稅負(fù)并避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)稅務(wù)工作的有效執(zhí)行,有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)與可持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2024-08-15 13:09


 

課程背景:

目標(biāo)管理,計(jì)劃管理,時(shí)間管理是一個(gè)人職業(yè)化的最基本要求和必備素質(zhì)。如何制定可實(shí)施性的目標(biāo)和具有明確的導(dǎo)向性的可操作性的目標(biāo)顯得相當(dāng)重要;計(jì)劃是組織為實(shí)

                                                               現(xiàn)一定目標(biāo)而科學(xué)地預(yù)測(cè)并確定未來的行動(dòng)方案,計(jì)劃工作的核心是決策。

從企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的角度看,員工如何踐行公司戰(zhàn)略,合理制定年度工作目標(biāo),圍繞年度預(yù)算制定年度、季度,月度工作計(jì)劃,成為衡量一個(gè)組織效率高低、價(jià)值增加與否的重要標(biāo)尺

企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算管理曾帶來中國(guó)企業(yè)管理與財(cái)務(wù)管理的一次變革,這種變革的力量至今仍在延續(xù):

企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為什么老是不準(zhǔn)確?

各部門和員工是否了解和理解公司的戰(zhàn)略?

為什么實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算總是有差異?差異是如何產(chǎn)生的?產(chǎn)生了差異是否可以及時(shí)修正?是否可以通過有效的控制手段對(duì)以后的工作進(jìn)行彌補(bǔ)?

認(rèn)為全面預(yù)算就是預(yù)算編制,是定期不得不完成的死任務(wù),但跟實(shí)際工作沒有什么關(guān)系;

經(jīng)營(yíng)目標(biāo)總是在批審時(shí)被一提又提,不如剛開始就做的寬松一些,為部門工作留足余地,工作也不用做太大的調(diào)整;

 

課程結(jié)構(gòu):

企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的設(shè)計(jì)

企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的制定

分解中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和跟蹤、分析

確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和敏感性分析

目標(biāo)分解、計(jì)劃、資源配置的鏈接

企業(yè)目標(biāo)管理和不同層級(jí)目標(biāo)制定方法

企業(yè)整體目標(biāo)從哪里來?

公司目標(biāo)如何分解到各事業(yè)部,各部門,各地區(qū),各產(chǎn)品線,各工廠?

如何做到目標(biāo)的可實(shí)施性?

 

構(gòu)建全面預(yù)算管理需要各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃支撐

各層級(jí)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)如何合理轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)?

職能部門目標(biāo)與預(yù)算的邏輯和勾稽關(guān)系

目標(biāo)分解過程解析

基于業(yè)務(wù)目標(biāo)和預(yù)算的績(jī)效管理

年度KPI設(shè)定

業(yè)績(jī)合同

公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的法寶-嚴(yán)格考核

最新績(jī)效考核方法

 

課程大綱:

 

一、 新經(jīng)濟(jì)時(shí)代企業(yè)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型

1、互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下企業(yè)信息化建設(shè):ERP系統(tǒng)與財(cái)務(wù)信息化(FMIS)

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與“第三次工業(yè)革命”(可再生能源+互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù))

數(shù)字化企業(yè)虛擬和實(shí)體的交鋒

美國(guó)生產(chǎn)與庫存控制協(xié)會(huì)(APICS)

ERP系統(tǒng)和財(cái)務(wù)信息化建設(shè)是企業(yè)信息化的一部分,也是核心部分

2、【財(cái)務(wù)管理解決方案】:大數(shù)據(jù)體系和信息化建設(shè)準(zhǔn)備和流程梳理

明確公司戰(zhàn)略和年度計(jì)劃

財(cái)務(wù)人員信息化知識(shí)培訓(xùn)和普及(重點(diǎn)是ERP和FMIS)

集團(tuán)或公司業(yè)務(wù)模式和管控模式設(shè)定

公司信息化體系診斷(外部或內(nèi)部項(xiàng)目組)

內(nèi)外部資源分析(尤其是信息化建設(shè)資源)

公司整體流程梳理和改造(矩陣式或交叉式流程,分部門,分地區(qū),分產(chǎn)品線,分市場(chǎng),分銷售或服務(wù)模式等)

財(cái)務(wù)職能定位和財(cái)務(wù)戰(zhàn)略梳理

財(cái)務(wù)最佳管理和服務(wù)模式

財(cái)務(wù)信息化建設(shè)流程梳理及與公司整體信息化建設(shè)對(duì)接

3、移動(dòng)+互聯(lián)時(shí)代的財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型和價(jià)值管理

大數(shù)據(jù)與戰(zhàn)略成本管理

大數(shù)據(jù)與戰(zhàn)略性全面預(yù)算管理

大數(shù)據(jù)與戰(zhàn)略財(cái)務(wù)分析

大數(shù)據(jù)與現(xiàn)金流和營(yíng)運(yùn)資本管理

內(nèi)部控制和全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系

大數(shù)據(jù)與戰(zhàn)略投融資和收購兼并

二、 公司戰(zhàn)略目標(biāo),財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

企業(yè)價(jià)值管理和公司戰(zhàn)略選擇

公司計(jì)劃管理和核心競(jìng)爭(zhēng)力培養(yǎng)

如何將公司戰(zhàn)略周期目標(biāo)分解為年度計(jì)劃?

戰(zhàn)略周期內(nèi)的資源配置計(jì)劃

戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成需要的保障機(jī)制

年度目標(biāo)和計(jì)劃分解工具

戰(zhàn)略七巧板

SWOT分析

產(chǎn)品生命周期理論

波士頓矩陣

公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算管理

如何將公司戰(zhàn)略有效轉(zhuǎn)化為成經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)?

國(guó)外同行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)研究(結(jié)合案例)

戰(zhàn)略目標(biāo)分解常用方法

經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的層次

公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

事業(yè)部分解

地區(qū)分解

產(chǎn)品線分解

職能部門分解

工廠分解

經(jīng)營(yíng)目標(biāo)合理性評(píng)估和分析

行業(yè)動(dòng)態(tài)及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理最佳實(shí)踐

案例分析:

案例1:某香港紅籌上市公司的經(jīng)營(yíng)管理框架及責(zé)任中心劃分方法

案例2:某跨國(guó)公司的年度工作計(jì)劃模板展示

拓展應(yīng)用:

應(yīng)用1:小組討論:企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解的難點(diǎn)和解決方案

 

三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定和優(yōu)化

以戰(zhàn)略目標(biāo)引導(dǎo)資源的優(yōu)化配置 

公司戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制方法

公司戰(zhàn)略企劃或財(cái)務(wù)部門如何指導(dǎo)年度計(jì)劃和全面預(yù)算編制?

經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制的原則

經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的導(dǎo)向明確,戰(zhàn)略高度統(tǒng)一

借助預(yù)算手段實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是動(dòng)態(tài)預(yù)算管理的依據(jù)

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的可實(shí)施性

投入產(chǎn)出原則與價(jià)值管理理念和工具的應(yīng)用

經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的修正和優(yōu)化

經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程的控制

月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議

月度滾動(dòng)預(yù)測(cè)

績(jī)效目標(biāo)調(diào)整

資源重新配置

子目標(biāo)與公司整體目標(biāo)之間如何聯(lián)動(dòng)

子目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控

總體協(xié)調(diào)和糾偏機(jī)制

案例分析:

案例1:某公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定過程演示

拓展應(yīng)用:

應(yīng)用1:小組討論:你自身所在組織經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制存在的問題?

 

四、全面預(yù)算管理需要高效目標(biāo)管理體系支撐

年度預(yù)算的計(jì)劃安排

年度預(yù)算時(shí)間表(案例)

預(yù)算編制的流程和邏輯

根據(jù)長(zhǎng)期規(guī)劃,提出目標(biāo),草擬預(yù)算

各部門預(yù)算匯總,經(jīng)審查匯總公司預(yù)算

復(fù)審預(yù)算,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行預(yù)算

全面預(yù)算編制的方法

自上而下

自下而上

上下結(jié)合

預(yù)算編制流程和方法

集團(tuán)管控模式各管理層次

業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式和流程

預(yù)算的事前、事中、事后管理要點(diǎn)

案例分析:

案例1:某跨國(guó)公司的全面預(yù)算管理流程和預(yù)算工作安排

案例2:某集團(tuán)化公司的整體預(yù)算模板及預(yù)算結(jié)果演示

拓展應(yīng)用:

應(yīng)用1:小組討論:公司預(yù)算為什么要分為經(jīng)營(yíng)預(yù)算,資本預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算?

 

五、全面預(yù)算是如何編制出來的?

戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 

目標(biāo)分解、計(jì)劃、資源配置的鏈接 

預(yù)算編制的組織準(zhǔn)備 

預(yù)算啟動(dòng)會(huì)該如何準(zhǔn)備?

時(shí)間表

責(zé)任人

預(yù)算工作實(shí)施計(jì)劃表

預(yù)算目標(biāo)確定前真正的硬功夫應(yīng)在哪里?

經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)預(yù)算目標(biāo)的影響

不同企業(yè)的預(yù)算起始模式

收入預(yù)測(cè)方法及銷售費(fèi)用預(yù)算

生產(chǎn)、采購預(yù)算的編制要領(lǐng)

管理預(yù)算的編制要領(lǐng)

各項(xiàng)成本費(fèi)用預(yù)算

成本預(yù)測(cè)與成本預(yù)算是什么關(guān)系?

成本測(cè)算程序

成本預(yù)測(cè)的常用方法(案例)

倒扣測(cè)算

比率測(cè)算

選擇測(cè)算

直接測(cè)算

標(biāo)準(zhǔn)成本測(cè)算

資金預(yù)算的編制要領(lǐng)

從需求分析開始的預(yù)算編制方法:零基預(yù)算

靜態(tài)預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算

單元預(yù)算與公司預(yù)算的平衡 

預(yù)算編制的結(jié)束工作 

預(yù)算控制流程 

編制過程中常見問題分析

案例分析:

案例1:某服務(wù)業(yè)公司全面預(yù)算管理前期分析

案例2:某大型集團(tuán)公司全面預(yù)算中控制在公司管控體系中的定位和實(shí)施

拓展應(yīng)用:

應(yīng)用1:小組討論:不同業(yè)務(wù)模式和管理架構(gòu)下的預(yù)算管理設(shè)計(jì)思路

 

六、公司戰(zhàn)略目標(biāo),經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算管理聯(lián)動(dòng)

預(yù)算與公司信息化建設(shè)

IT系統(tǒng)管理的預(yù)算才是高效的

ERP系統(tǒng)與預(yù)算

預(yù)算的信息化管理過渡方案

預(yù)算控制權(quán)限設(shè)置

預(yù)算執(zhí)行的ERP系統(tǒng)介紹(案例分析

如何進(jìn)行預(yù)算的跟蹤分析——費(fèi)用控制 

預(yù)算管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制 

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制 

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式 

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)框架

預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)管理 

如何根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算

滾動(dòng)預(yù)算的妙用(案例分析)

預(yù)算執(zhí)行中常見行為剖析

七、預(yù)算的反饋與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)優(yōu)化

預(yù)算控制的反饋機(jī)制——成本分析與調(diào)整

如何建立有效的預(yù)算跟蹤體系?

對(duì)預(yù)算執(zhí)行的分析與調(diào)查

預(yù)算分析方法介紹

對(duì)比法

倒擠法

平衡法

余額法

收入、成本費(fèi)用預(yù)算的自動(dòng)跟蹤表格

預(yù)算差異分析與責(zé)任回歸

改進(jìn)預(yù)算(Better Budgeting)

超越預(yù)算(Beyond Budgeting)

八、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和績(jī)效考核

預(yù)算分析不能代替財(cái)務(wù)分析

管理駕駛艙的運(yùn)用介紹

如何運(yùn)用戰(zhàn)略地圖管理預(yù)算和日常工作?

你會(huì)使用財(cái)務(wù)戰(zhàn)略鐘模型嗎?

如何將預(yù)算與績(jī)效指標(biāo)有機(jī)結(jié)合?

預(yù)算的考核管理和激勵(lì)機(jī)制

績(jī)效考核和平衡計(jì)分卡介紹

KPI如何設(shè)定?

預(yù)算考核流程分析

 

案例分析:

1:全面預(yù)算監(jiān)控體系案例分析

2:全面預(yù)算中風(fēng)險(xiǎn)管理體系案例

拓展應(yīng)用:

1:討論如何有效的改進(jìn)預(yù)算

2:討論預(yù)算效果如何與績(jī)效考核有效結(jié)合

 

 


 
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